温州科技职业学院（温州市农业科学研究院）2019年度部门决算

（一）部门职责

温州科技职业学院（温州市农业科学研究院）2008年2月经浙江省人民政府批准正式建立，同时挂温州市农业科学研究院牌子，系专科层次公办普通高等职业学校，由温州市人民政府举办。是一所农科教一体、产学研结合的农业科研院校，单位承担具体职能为：

1.普通高等职业教育、成人高等学历教育、相关继续教育与培训、自考助学、职业技能鉴定。

2.农业科学研究、农技示范推广、农产品及农田环境检测、科技产业开发与服务等。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州科技职业学院（温州市农业科学研究院）部门决算包括：本级决算及所属0个行政单位、0个事业单位决算。

纳入温州科技职业学院（温州市农业科学研究院）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、温州科技职业学院（温州市农业科学研究院）2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、温州科技职业学院（温州市农业科学研究院）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计37,085.09万元，与2018年度相比，收、支总计各增加7,055.07万元，增长23.49%。主要原因是：按政策调整人员支出；高职扩招，增人增资及专项支出增加；学校尚在建设期，基建支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计32,212.08万元；包括财政拨款收入23,327.72万元（其中，一般公共◤预算16,935.61万元，政府性基金预算6,392.11万元），占收入合计72.42%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入8,184.92万元，占收入合计25.41%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入699.44万元，占收入合计2.17%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计34,006.77万元，其中基本支出17,201.28万元，占50.58%；项目支出16,805.49万元，占49.42%；上缴上级▓支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计25,158.74万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加4,897.70万元，增长24.17%。主要原因是：按政策调整人员支出；高职扩招，增人增资及专项支出增加；学校尚在建设期，基建支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出18,766.64万元，占本年支出合计的55.19%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,999.17万元，增长19.02%。主要原因是：按政策调整人员支出；高职扩招，增人增资及专项支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出18,766.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出15,146.67万元,占80.71%；科学技术（类）支出1,133.29万元,占6.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出803.56万元,占4.28%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出484.07万元,占2.58%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出1,199.04万元,占6.39%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初∮预算为13,914.76万元，支出决⊙算为18,766.64万元,完成※年初预算的134.87%，主要原因是：高职扩招，增人增资及专项支出增加；年中上级专项拨款追【加。其中：

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预○算为0万元，支出决算为9.39万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是“2018年学生应征入伍补助资金”上级专项拨款追加。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是“教育教学成果奖”上级专项拨款追加。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为10873.77万元，支出决算为14,516.06万元，完成年初预算133.50%，决算数大于预算数的主要原因是：按政策调整人员支出；高职扩招，增人增资及专项支出增加;“2019年第一批省级教育补助经费”等上级专项拨款追加。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为457.52万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是“2019年市县教育费附加专项资金”等上级专项拨款追加。

教育支出（类）其他教育◇支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为156.70万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是“2019年普通高校本专科生国家奖助学金补助资金”等上级专项拨款追加。

科学技术↓支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为1010.69万元，支出决算为994.62万元，完成年初预算98.41%，决算数小于预算数的主要原因是我院厉行节约，全年实际支出比预算有所节约。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。年初预算为0万元，支出决算为132.96万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是“2018年第二批省级科技专项∮资金”等上级专项拨款追加。

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学卐研究（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.71万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是“2018年社会科学研究项目补助资金”等上级专项拨款追加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算714.70万元，支出决算为803.56万元，完成年初预算的←112.43%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗费用年中按实际人数追加预算。

农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算100万元，支出决算为99.95万元，完成年初预算的99.95%，决算数小于预算数的主要原因是我院厉行节约，全年实际支出比预算有所节约。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算245万元，支出决算为384.12万元，完成年初预算的156.78%，决算数大于预算数的主要原因是 “瓜菜新◥品种展示示范（温州分中心）”等上级专项拨款追加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为754.70万元，支出决算为902.73万元，完成年初预算的119.61%，决算数大于预算数的主要原因是学校教师增加，住房公积金年中按实际人数追加预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为215.90万元，支出决算为296.31万元，完成预算的137.24%。决算数大于预算数的主要原因是学校教师增加，购房补贴年中按实际人数追加■预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出14,847.29万元，其中：

人员经费14,356.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费491.05万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出6,392.11万元，占本年支出合计的18.80%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1,898.54万元，增长42.25%。主要原因是：一是温州科技职业学院三期工程（南校区）、温州科技职业学院三期工程（北校区）、温州科技职业学院校园扩建项ㄨ目学生宿舍建设工程等♂基建项目按实际施工进度支付；二是按政策调整人员支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出6,392.11万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出5,958.86万元,占93.22%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出433.25万元,占6.78%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为9,415.76万元，支出决算为6,392.11万元,完成年初预算的67.89%，主要原因是：温州科技职业学院三期工程（南校区）、温州科技职业学院三期工程（北校区）、温州科技职业学院校园扩建项目学生宿舍建设工程等基建项目按实际施工进度支付。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出♂让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为9415.76万元，支出决算为5,958.86万元，完成年初预算的63.29%，决算数小于预算数的主要原因是温州科技职业学院三期工程（南校区）、温州科技职业学院三期工程（北校区）、温州科技职业学院校园扩建项目学生宿舍建设工程等基建项目，根据施工进度支出，预算︼执行率偏低。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债◥务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为413.29万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是按政策调整人员支出。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.96万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是“体育局与高校合办项目”市级专项拨款追加。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为19.4万元，支出决算为16.18万元，完成预算的83.40%,支出决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定精神”和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具〗体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为16.18万元，占100.00%，与2018年度相比，增加15.87万元，增长5119.35%，主要原因是2018年因公出国（境）费用一般公共预算金仅安排0.31万元；公务用车购置及运行维护「费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少61.82万元，下降100%，主要原因是本年公务用车购置及运行维护费由财政专户资金预算安排；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2018年和2019年无公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为19.4万元，支出决算为16.18万元，完成预算的83.40%。主要用于新西兰联合办学，老师出国培训费用。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务出国费用比预算有々所节约。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计3人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要＠ 用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元。接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，温州科技职业学院（温州市农业科学研究院）组织对2019年度一般公共预算部门预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目54个，共涉及资金3919.35万元，占一般公共预算部门预算■项目支出总额的100%。组织对2019年度温州科技职业学院三期工程（南校区）、温州科技职业学院三期工程（北校区）等9个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5978.82万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2019年温州科技职业学院（温州市农业科学研究院）未组织开展部门评价。

组织对温州科技职业学院（温州市农业科学研究院）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出18,766.64万元，政府性基金预算支出6,392.11万元。其中，对温州科技职业学院（温州市农业科学研究院）整体支出，院计财处开展了绩效评价。从评价情况来看，我院本年度整体绩效情况良好，明确绩效评价ㄨ的责任主体和责任人，并按照“谁支出、谁负责”、“谁使用、谁评价”的原则和单位内部职责分工，分解落实工作责任到项目资金使用管理部门，确保绩效评价工作有序、有力、有效进行，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，进一步提高资金使用效率。

2.部门决算中项目绩效自评结果

温州科技职业学院（温州市农业科学研究院）在2019年度部门决算中反映“科技信息检索数据库及运行费”及“教育教学工作经费”两个项目绩效自评结果。

“科技信息检索数据库及运行费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为㊣　63.4万元，执行数为63.37万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：一是当年数据库点击总量达1029.70万篇次，是目标的5倍以上；二是保证了数字资源结构较为合理，内容能够及时更新，使用基本畅通，基本满足了师生『读者教学、科研活动中对文献的需求。发现的〇问题及原因：数据库点击数产出目标设置不合理。下一步改进措施：根据数据库实际使用情况，合理设置点击数目标。

2019年度温州市财政支出项目绩效评△分表

                                                 金额单位：万元

教育教学工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为346.34万元，执行数为346.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保了各项教学业◥务正常开展，提升学生实践技能的培养，加强师生交流；进一步扩大创业教育的影响，提高师生综合素质，提高了专业建设水平和办学质量，为我市的经济社会发展培养一批高素质技术技能人才。二是制定了25个专业的人』才培养方案、实践教学体系建设、课程建设。三是增强我院国际化办学实力，培养具备国际视野，拥有较强外语能力和适应国内外企事业单位园林规划设计、施工与管理、植物应用与养护管理等岗位要求的高素质园林技术技能型人才。发现的问题及原因：一是项目进度安♀排不合理；二是效果目标较笼统，未设置如师生满意度等可量化指标。下一步改进措施：一是合理安排项目进度；二是合理设置可量化指标。

2019年度温州市财政支出项目绩效评分表

                                                  金额单位：万元

3.财政评价项目绩效评价结果

2019年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目3个，预算金↑额共计580.74万元。其中：

评价结果等次为优秀的项目1个，为“科技信息检索数据库及运行费”专项资金，该项目全年预算数为63.4万元，执行数为63.37万元，完成预算的99.95%。项目资金主要用于图书馆管理系统及时升级、维护，保证系统正常运转，满足日常办公、管理需求；购买各类数据库服务，保证图书馆数据库数字资源结构合理，内容及时更新，使用畅通，基本满足师生读者教学、科研活动中对文献的需求。

评价等次为良好的项目2个，分别是①“教育教学工作经费”专项资金,预算数为346.34万元，执行数为346.34万元，完成预算的100%。预算资金主要用于确保教学业务正常开展，为我市培养一批高素质技术技能人才；确保教研工作正常运行，进々一步提升学院教改水平，扩大学院教学影响；增强我院国际化办学实力，培养具备国际视野，拥有较强外语能力和适应国内外企事业单位要求的高素质园林技术技能型人才。②“科技园维护与运行经费” 专项资金，预算数为171万元，预算执行数为170.98万元，完成预算的99.99%，项目资金主要用于科技园内设施进行日常维护，从而达到科技园正常运行，提高良种覆盖率，降低化学农业投入物使用率，提高园内生物多样性，实行无公害生产，促进全市农业技术推广的，为全市农业创新体系建设提供大量的人才和科技成果，提升区域农业创新能力的目的。

4.部门评价项目绩效评价结果

2019年度无我院无重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是我院属于事业单位性质，无机关运行经费支出。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额1,430.93万元，其中：政府采购货物支出799.64万元、政府采购工程支出631.29万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1,430.93万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额1,430.93万元，占政府采购支出总额的100.00%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，温州科技职业学院（温州市农业科学研究院）本级及所属各单位共有车辆17辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技◥术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车17辆,其他用车主要是学生实训往返科技园校车及科研、教学用工具车。单价50万元以上通用设备12台（套），单价100万ㄨ元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额↘的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通『费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）（2050205）：反映经国家批准设¤立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

16.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）（2050299）：指反映其他用于普通教育方面的支出。

17.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）（2050305）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

18.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）（2050999）：指反映其他的教育费附加支出。

19.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）（2059999）：反映其他用于教育方面的支出。

20.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）（2060302）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

21.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）（2060402）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发ξ研究的支出。

22.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）（2060602）：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

23.科学技术支出（类）其他科々学技术支出（款）其他科学技术支出（项）（2069999）：反映其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构等以外用于科技方面的支出。

24.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）（2120899）：指土地√出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

26.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）（2130109）：反映用于农业质ζ　量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

27.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）（2130199）：反映其他用于农业方面的支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）（2210203）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

30.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）（2290401）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排□的支出）。

31.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）（2296003）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。